SQP驗廠工作流程

2022/8/9 9:07:42 次

驗廠工作流程圖
驗廠前的工作及資料的準備	工廠的基本資料提供	工廠的基本概況
		工廠的營業執照
		工廠的稅務登記錄
		工廠的進出口權證書
		工廠的生產工藝流程圖
		工廠的平面圖
		工廠的機器設備清單
		工廠的人事組織結構圖
		工廠的QC/QA詳細組織結構圖
	確定驗廠事宜	驗廠的日期
		驗廠的地點
		驗廠的聯系人
		驗廠的行程等
驗廠過程的執行	開首次會議	召集相應人員，講述此次驗廠工求	驗廠的先后順序
			驗廠的配合的部門及人員
			驗廠時的注意事項等
	查閱資料	管理部：	營業執照的正本
			進出口權的證書正本
			國稅、地稅的證書正本
			ISO證書正本
			員工社保證書
			當地政府規定最低工資保障證明
			員工勞動合同書
			員工近三個月的出勤工卡
			員工近三個月的工資清單
			最近環保部門驗廠的環境報告/測試報告
			培訓計劃書/培訓材教/培訓記錄/培訓考核等
			防消管理措施管理之文件
			污水污染等處理之文件及記錄
			其他資料
		品質部	品質手冊/部門程序/工作流程及作業指導書/表格表單
			IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標準/作業指導書
			品質標準變更單（QCN）
			IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄
			不合品處理報告或品質異常處理單之記錄
			品質改進改善預防措施報告之記錄
			客訴處理報告單
			品質周、月統計分析報告
			其他資料
		生產部	生產計劃排程（周、月排程）
			生產作業指令單（或生產工單）
			退料、換料單
			生產排拉工位圖
			生產進度跟進表
			不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙
			日、月生產報表
			每日修理報告
			其他資料
		技術部	作業指導書
			產品設計圖紙
			工程變更通知單（ECN）
			產品物料使用清單（BOM）
			機器設備使用說明、保養、維護等之記錄
			儀器設備之校正證書、記錄等
			其他資料
		采購部	采購合同
			供應商評估
			原材料證明書/原材料承認書/測試報告
			采購交期進度表
			其他資料
		業務部	客人訂單（P.O）
			合同評審
			客訴處理報告單
			其他資料
	AUDIT現場	來料檢驗區	原材料檢驗標準或作業指導書/材料承認書及樣品/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/來料檢驗報告/來料不合格品處理報告/供應商來料統計分析報告/供應商表現評估/原材料證明或測試報告等/
		原材料存放區	存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/
		半成品、成品加工區 /巡檢區/ 半成品、成品堆放區	物料擺放、標示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業指導書/生產指令單/儀器設備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質異常聯絡單/SPC統計報表/物料使用清單/檢查測試指導書/內、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗指導書或標準/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執行情況/存放的環境如何/分門別類如何/堆放擺放標示/防火防水防潮防發霉等/


		成品抽樣檢驗區	成品檢驗標準或作業指導書/檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品檢驗報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/生產工單/PO資料等
		成品功能性能測試區	檢測儀器、設備、治具校正及保養維護等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產品壽命測試/產品安全性檢查/DROP TEST等/
		成品堆放區	存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標示如何/防火防水防潮防發霉措施如何等/安全措施如何
		樣品間	產品質量/5S情況/
		寫字樓	5S情況
		住宿區	5S情況/安全性
		食堂區	5S情況/衛生情況/衛生許可證
		廠內環境	5S情況
廠周邊環境		5S情況
其他區域
拍照取樣	不同區域中	拍取相應的場景
驗完后、開未次會議	召集相應人員，講述此次驗廠的大概情況	簡單總結此次驗廠情況
		提出特別要改進改善的地方
REMARK：所有的現場都要AUDIT其5S執行情況，空氣中的質量，消防設備，消防通道，應急措施，如應急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。
驗完廠后之工作	編輯驗廠報告
	提供要求改進改善之條款/并進行跟進跟蹤。